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征期常见问题

问题1:5月金税盘清卡截止到几号?

答案:金税盘用户5月22日前完成清卡工作。

问题2:5月征期纳税申报截止到几号?

答案:一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。

问题3:金税盘处于报税期,不能开票

答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器。

2.上月有离线发票未报送。

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4:上报汇总提示存在离线发票金税盘金税盘,不允许上报汇总!

答案:点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。测试成功后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题5:已到锁死期无法进行上报汇总

答案:请检查开票软件是否为V2.3.10.200228版本,此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。

税控盘

一般纳税人抄报方法

金税盘_金税盘_金税盘

小规模纳税人抄报方法

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具体操作方法:

1.上报汇总

操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

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2.网上申报操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例,如下图。(本月小规模纳税人无需此操作)

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*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。3.反写操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写】。

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3.确认成功操作流程:【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】,监控管理信息列表,查看各发票种类开票截止时间是否更新至2020年6月15日左右。

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*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

开票软件(Ukey版)抄报方法

1.上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总(计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总)

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数据管理-汇总上传-反写监控

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2.纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。(小规模纳税人本月无需此操作)

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年6月说明反写成功。

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▎本文由【会计说】kavin老师整理发布,部分素材源自:四川税务;请务必联系授权,侵权必究。


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